2022年，供銷中心上下同心，初步建立了一套完整的內控監督核查體系，保障各項工作有序合規開展。在內控工作開展過程中，我們發現基層員工對內控工作的理解認識參差不齊，內控管理工作也一直由少數人員來掌控，如何帶動全員參與內控工作——實現全員內控成為一項重要課題。供銷中心營銷部通過多方調研學習，采取多項措施督促大家共同參與內控管理。
內控評分表：為全員內控開了一個好頭
小張合同異常率高、小王的業務影響了月結……究竟是小張內控做得好還是小王內控做得好？隨著供銷中心各級內控管理核查廣度和深度不斷拓展，如何將內控綜合評價指標分解至個人呢？供銷中心營銷部首先對全部核查指標篩選分類，根據風險大小單獨設置權重，形成了一張內控評分表。評分表涉及內外部核查15項指標，并針對業務先于合同、影響結賬等風險較大的問題，酌情加大扣分標準，每一名業務員都有一個月度內控評價得分。自從內控評分表實施后，大家爭做內控“榜一大哥”的激情愈加熱烈，內控評分表為全員內控開了一個好頭。
前后臺互查：內控不是“一個人戰斗”
供銷中心營銷部前后臺業務自2022年10月開始分離以來，后臺業務員承擔了更多的內控工作，對業務環節介入跟蹤，大部分核查報告及預警單全部出自后臺核查，那問題來了——誰來監督核查后臺業務員的工作呢？為此，營銷部采取“前后臺互查”辦法，這樣一來，前臺業務員也履行起監督職能，針對客戶反饋的問題及業務流程時效性、正確性等方面進行“穿行檢查”，前后臺業務人員相互監督，共同推進銷售業務有序開展。
健全內控獎罰機制：內控不僅僅是一道減法題
通過2022年一年的內控嚴查，大家做事更加謹慎了，但是參與度遠遠不夠。營銷部發現問題后，開始實行獎勵政策——誰提問題就獎勵誰，誰提的問題好再加大獎勵，讓大家意識到內控不僅有罰還有獎，一些人逐漸放下了抵觸與戒備心理，開始參與內控管理工作，提出問題并積極探討。目前，已有業務員獲得了此項獎勵。此外，針對專項內控核查能夠出具高效合理方案的，方案實施后也有相應的獎勵，真正將發現問題與創造價值畫等號，建立了有“減法”更有“加法”的“游戲規則”。
內控點檢表：山不過來，“我”過去
“我想拿內控獎勵，但是我不會核查怎么辦？”沒有稱手的核查工具，大家惰性一上來就不愿意再主動了，這是在部門內控工作開展中最常見的問題。為此，營銷部翻閱相關資料，通過對標生產的安全管理手段，選取了實用的核查工具點檢表：一個簡單的表格配上簡單的文字表述，執行人拿上它核查畫對鉤就行，結果輸出簡單明了。
銷售流程其實與設備核查類似，在關鍵流程我們設置點檢項目，發動全員檢查，銷售全流程都有人在監控，真正實現了銷售前后臺相互監督，相互幫助。
全物料穿行測試：一個都不能少
管理工作需要有的放矢、抓大放小，但是對于內控管理來說，無論是大產品還是小產品，一旦發生內控問題結果都是一樣的。
營銷部順著審計某產品的核查項目，對全產品進行了一次核查——更合適的說法是“摸底”，看看我們自身存在多少問題。經過自下而上地全面核查，發現39個類型的問題共計79項，核查取得了階段性的成果。后續，營銷部將針對問題召開業務組溝通會，爭取逐一解決問題，提高部門整體內控管理水平。
一個無懈可擊的團隊既要有沖鋒陷陣能力，又要有細致入微的思考。堤潰蟻孔，氣泄針芒，公司的安全問題、企業的內控問題就如這小小的蟻孔和針芒，內控管理就是要去找螞蟻，找這根針，一個人找可能要找一天，一群人找可能只需要幾個小時，這就是開展全員內控的必然性。全員內控才能全員安全，全員安全才能全員成功，“十”是一個圓滿的數字，達到圓滿非常不易，營銷部將借著這“五”個方法，一步一步實現最終的“十”——十分安全。
